Tabel Pertanyaan

 

Nama Kontrol:		BAI01 Kelola Program Kerja dan Proyek
Tujuan Audit:		Memastikan bahwa adanya kelola program kerja dan proyek
No	Pernyataaan		Tingkat Persetujuan
			1	2	3	4	5
1	Penepatan karyawan berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki
2	Karyawan dilatih terlebih dahulu sebelum memulai melaksanakan pekerjaan
3	Setiap personalia mengerti tentang sepesifikasi pekerjaan pada setiap bagian pekerjaan
4	Pemilik perusahaan terlibat aktif dalam menilai berbagai kegiatan perusahaan serta mengawasi operasional perusahaan
5	Dalam pengambilan keputusan pemilik perusahaan melibatkan para karyawan
6	Perusahaaan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan garis wewenang an tanggung jawab yang jelas
7	Terdapat job description yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab setiap posisis dalam perusahaan
8	Jumlah karyawan memadai
9	Ada petugas yang memeriksa faktur dari suplier mengenai harga, syarat pengangkutan dan syarat pembayaran
10	Ada petugas yang bertanggung jawab utuk menyetujui pembayaran atas barang yang dibeli

 

 

Nama Kontrol:		DSS06 Kelola Kontrol Proses Bisnis
Tujuan Audit:		Memastikan bahwa adanya kontrol proses bisnis
No	Pernyataaan		Tingkat Persetujuan
			1	2	3	4	5
1	Proses pengiriman produk tepat waktu
2	Proses produksi dilakukan sesui dengan rencana produk yang ada
3	Produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan / pasar
4	Penempatan fasilitas produksi dan operasi tela mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien.
5	Produk yang dihasilkan sesuia dengan kuantitas, dan kualitas yang telah ditentukan
6	Pengiriman produk ke konsumen memiliki banya resiko
7	Dilakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukn dalam penendalian internal perusahaan atau persediaan
8	Surat pembelian dibuat setelah dilakukan perbandingan atas berbagai penawaran
9	Pembelian dilakukan dengan mempertimbangakan rencana produksi dan order penjualan
10	Pembelian dan kualitas bahan baku yang dibeli sesaui dengan yang diminta

 

 

Nama Kontrol:		EDM02 Pastikan Pengiriman Manfaat
Tujuan Audit:		Memastikan bahwa adanya pengiriman manfaat
No	Pernyataaan		Tingkat Persetujuan
			1	2	3	4	5
1	Melakukan peninjauan berkala terhadap nilai atau manfaat dari pengadaan perangkat TI
2	Investasi yang dikeluarkan telah memberikan manfaat dalam keseluruhan proses yang ada dalam industri
3	Melakukan tindakan atau gerak cepat dalam hal perencanaan program kerja, investasi, pembiayaan, maupun resiko, untuk melihat manfaat dari penggunaan TI sebagai penunjang kinerja
4	Penggunaan TI saat ini dapat memberikan efektifitas dan evisiensi dalam proses bisnis
5	Mendapatkan hasil yang maksimal dalam investasi terhadap pengadaan layanan TI
6	Terdapat sisstem informasi akutansi yang memadahi yang dapat memastikan kelengkapan pencatatan transaksi
7	Perencanaan TI yang strategis telah dilakukan untuk menanggapi permintaan dari konsumen
8	Melakukan pencatatan ketersediaan stok barang
9	Keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan penjualan barang per pesanan
10	Terdapat penyelarasan kebutuhan bisnis dan aplikasi di industry